Dedicat managementului, acest proces ajută la controlarea şi verificarea cheltuielilor companiei şi prevenirea procesării unor comenzi neaprobate.
Procesul constă în următorii paşi:
• Înregistrarea unei comenzi de achiziţie de la furnizor în sistem
• Dacă totalul net al comenzii depăşeşte o anumită valoare (exemplu de mai jos prevedere limita de 1000 RON), aceasta va intra automat în procesul de aprobare de către 2 persoane din management
• În momentul în care dubla aprobare în sistem a fost realizată, comanda va primi statusul de [Aprobata] şi va primi automat un număr.
• Dacă cel puţin unul dintre aprobatori refuză, o notificare este primită de către iniţiator iar comanda nu este aprobată.
Înregistrarea documentului care acoperă cazul
Vizualizarea procesului
Pentru ca utilizatorul să poată vizualiza procesul aplicat documentului, trebuie accesat meniul de Operatii > Business process, din bara laterală.
Segmentele colorate din diagramă sunt cele care au fost procesate din înregul flux.
Notificarea aprobatorilor
La înregistrarea comenzii, aprobatorii vor primi un email precum cel din imaginea de mai jos, iar prin apăsarea butonului [Apasa aici] ei vor fi direcţionaţi în aplcaiţia S360 unde pot verifica şi aproba comanda.
