6. Consola eFactura: tab RO eFactura

838 July 5, 2024

Consola eFactura poate fi deschisă din meniul Soft1 Proceduri Companie > Inregistrari E-Factura > e-Factura Console

În situaţia în care data de expirare o token-ului a dispărut din Parametrii Generali Soft1, următorul mesaj va fi afişat pentru atenţionarea utilizatorului, de eventuale erori de comunicare cu SPV la transmiterea facturilor, în situaţia în care token-ului este expirat.

Structura consolei eFactura

Consola eFactura este compusă din 2 tab-uri: unul de transmitere a documetelor de vânzare către SPV [RO eFactura], şi unul de descărcare a tuturor documentelor primite prin SPV, precum şi a celor care nu au fost transmise prin Soft1 [Descarcare facturi din SPV] .

Tab RO eFactura

Tab-ul [RO eFactura] este la rândul său împărţit în 5 zone de procesare a documentelor de vânzare:

Asteapta incarcare	lista tuturor facturilor care întrunesc condiţiile pentru a fi transmise către SPV
In prelucrare	lista facturilor care au intrat în fluxul de procesare şi primesc ID încărcare de la ANAF
Pentru descarcare	pas intermediar către zona [Descarcate] (în cele mai multe cazuri facturile trec de acest pas direct către pasul [Descarcate], dar sunt situaţii în care acestea sunt puse în aşteptare în SPV datorită volumului mare de procesare)
Descarcate	lista documentelor procesate cu succes (fără erori) şi care au primit ID descărcare
Erori	zonă dedicată documentelor aflate în erori de procesare

În antetul consolei se regăsesc criteriile necesare pentru a filtra facturile pregătite pentru transmiterea către SPV. În urma filtrărilor butonul va actualiza lista documentelor în toate cele 5 zone de procesare.

De la data – Pana la data	Data documentului
Nume	Numele clientului
Document	Numărul documentului
Serie	Seria documentului
Filiala	Filiala documentului
Utilizator	Utilizatorul care a înrergistrat documentul
Status	Statusul documentului

Procesarea facturilor dintr-un pas în altul, poate fi făcută fie prin butonul care acţionează asupra tuturor documentelor selectate din listă (opţiune utilă pentru procesarea în masă), fie prin butonul destinat procesării unitare a facturilor.

Alte opţiuni disponibile la nivelul facturilor din listă sunt descărcarea fişierului de tip xml şi pdf. Aceste fişiere reflectă valorile şi informaţiile din documentul actual din Soft1.

!!! În mod implicit, un utilizator poate modifica un document existent în consolă indiferent de statusul acestuia de procesare. Pentru restricţionarea utilizatorilor în editarea documentelor transmise, vă rugăm să vizualizaţi secţiunea https://wikiromania.softone.ro/home/efactura-etransport-2/manual-tehnic/locking-documents-from-user-update-eng/ .

Zona de [Setari] include opţiuni ale modului de descărcare şi ataşare a fişierelor zip şi pdf, şi de asemenea parametrizări ale documentelor transmise către SPV. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi secţiunea Consola eFactura: Setări.

Procesarea documentelor în consolă

În situaţia în care nu există un token configurat în Soft1 în Parametri Generali conform secţiunii https://wikiromania.softone.ro/home/efactura-etransport-2/e-factura/3-pregatiti-baza-de-date-si-importati-configurarile/ , procesarea documentelor în consolă poate fi realizată şi prin utilizarea certificatului USB sau Cloud, care va fi solicitat după începerea procesării documentelor.

Aşteaptă încărcare

Este primul pas în care documentul ajunge în consolă, acesta a populat tabela MYFACTURA, dar nu este încă transmis către SPV.

Se vor accesa unul din butoanele [Continua] sau [Executa] pentru transmiterea în pasul următor.

În situaţia în care există erori de structură (lipsa CUI partner, adresa, lipsa unor coduri de identificare a produsului precum Intrastat sau CPV, sau documentul este nebalansat din punct de vedere a cumulului liniilor comparativ cu totalul documentului), atunci în acest pas în câmpul [Mesaje de validare] , vor exista notificări care vor împiedica continuarea procesării documentului.

După actualizarea documentului cu informaţiile lipsă, se poate continua procesarea docuemntului.

În prelucrare

Procesarea din acest poate transmite docuemntul în statusul [Descarcate], sau în situaţii mai rare în statusul [Pentru descarcare] , fie în statusul [Erori].

În acest pas documentul a primit deja un ID încărcare.

Pentru descărcare

Pentru situaţiile în care către SPV se procesează un volum foarte mare de date simultan, iar documentul nu poate prelua un ID descărcare imediat, acesta poate ajunge în acest pas intermediar.

Descărcate

Facturile au fost procesate cu success, au ajung în SPV, si acestea au un ID descărcare.

În funcţie de opţiunile de descărcare setate (pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi secţiunea ….) fişierul zip şi pdf pot fi descărcate în mod automat odată ce afctura a ajuns în acest pas, fie pot fi descărcate manual.

Odată ce în directorul setat pentru descărcare sistemul regăsesşte documentul, îl va marca pe acesta în consolă ca fiind un document cu [ZIP Decsarcat] .

Erori

În acest status ajung facturile care din diverse erori nu pot fi procesate :

Pentru a verifica eroarea se va accesa butonul

Pentru a reseta un document într-un pas precedent, se va accesa butonul .

Acesta va permite utilizatorului 2 opţiuni, şi anume resetarea în pasul [In prelucrare] sau în pasul [Asteapta incarcare]. Regulile în funcţie de care se va alege o opţiune sau alta sunt prezentate în exemplele de mai jos.

Erori generate de ANAF:

Pentru documentele care au erorile de mai jos care au preluat un ID de încărcare, se recomandă resetarea documentelor în pasul [In prelucrare] şi reprocesarea lor.

• ‘CLSID’ is an unexpected token. The expected token is ‘”‘ or ”’. Line 20, position 44.

• The ‘meta’ start tag on line 4 position 2 does not match the end tag of ‘head’. Line 27, position 3.

• The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive.

• Id_incarcare introdus= nu este un numar intreg

• Access violation at address 02EB5BAE in module ‘XDll.dll’. Read of address 00000000

Erori în înregistrarea documentului de vânzare

Pentru documentele cu erorile de mai jos, care au primit atât ID încărcare cât şi ID descărcare, şi apar cu status [Transmise cu erori] în SPV, este necesară resetarea lor în primul pas [Aşteaptă încărcare] şi corecţia documentului. Ulterior pot fi reprocesate , şi vor prelua noi ID-uri.

Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 139; columnNumber: 11; cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘Invoice’ is not complete. One of ‘{“urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2”:InvoiceLine}’ is expected.	Anumite câmpuri obliagtorii sunt lipsă (client, preţ, cantitate)
E: validari globale SCHEMATRON eroare: [BR-CO-10]-Sum of Invoice line net amount (BT-106) = ? Invoice line net amount (BT-131). E: validari globale SCHEMATRON eroare: [BR-CO-15]-Invoice total amount with VAT (BT-112) = Invoice total amount without VAT (BT-109) + Invoice total VAT amount (BT-110).	Suma liniilor şi a TVA aferent nu este egală cu suma totală. A se verifica valoarea rotunjirilor
E: validari globale SCHEMATRON eroare: [BR-RO-200]-Daca Codul tarii de livrare (BT-80) este RO si Subdiviziunea tarii de livrare (BT-79) este “RO-B” (corespunzator Municipiului Bucuresti), atunci Localitatea de livrare (BT-77) trebuie sa fie codificata folosind lista de coduri SECTOR-RO.	Pentru judetul Bucuresti, este obligatorie menţionarea sectorului în câmpul Regiune, sub formatul SECTOR1…
E: validari globale SCHEMATRON eroare: [BR-RO-010]-Numarul facturii (BT-1) trebuie sa includa cel putin un caracter numeric (0—9).	Numărul documentului trebuie să conţină cel puţin un caracter numeric
E: validari globale SCHEMATRON eroare: [BR-O-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is “Not subject to VAT” shall not contain the Seller VAT identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) or the Buyer VAT identifier (BT-48). E: validari globale SCHEMATRON eroare: [BR-O-10]-A VAT breakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) ” Not subject to VAT” shall have a VAT exemption reason code (BT-121), meaning ” Not subject to VAT” or a VAT exemption reason text (BT-120) ” Not subject to VAT” (or the equivalent standard text in another language).	Pentru situaţiile în care factura are un status de TVA scutit, iar TVA în linii este 0%, fie vânzătorul trebuie să fie neplătitor de TVA (nu trebuie să aiba RO în campul CUI din Compnaii), fie trebuie să atribuie un motiv de scutire pe document
E: validari globale SCHEMATRON eroare: [BR-S-08]-For each different value of VAT category rate (BT-119) where the VAT category code (BT-118) is “Standard rated”, the VAT category taxable amount (BT-116) in a VAT breakdown (BG-23) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) plus the sum of document level charge amounts (BT-99) minus the sum of document level allowance amounts (BT-92) where the VAT category code (BT-151, BT-102, BT-95) is “Standard rated” and the VAT rate …	FCTQ-s100125/22.01.2024

În subsolul documentului, se va găsi integrat un link către documentaţia online, şi de asemenea este menţionată versiunea aplicaţiei eFactura.

Accesând butonul veţi regăsi lista noile funcţionalităţi sau speţele tratate în fiecare versiune până la cea curentă instalată pe staţie.

Knowledge Base
eFactura / eTransport

6. Consola eFactura: tab RO eFactura

Structura consolei eFactura

Tab RO eFactura

Procesarea documentelor în consolă

Bucuresti

Brasov